| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| 5511488FC3 |
Servizio di pulizia |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
02402671206 Manutencoop Facility Management S.p.a. |
80777.00 |
80777.00 |
- 02402671206 Manutencoop Facility Management S.p.a.
|
2014-02-13 |
2018-12-31 |
| Z0021BB2C1 |
B.O. 9 - Noleggio pullman dd. 31-01-2018 TS-Casarsa delle Delizie AR fase regionale di corsa campestre per GSS |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C. |
800.00 |
800.00 |
- 02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C.
|
2018-01-16 |
2018-02-14 |
| Z012451402 |
B.O. 118 - acquisto premi sportivi per campionati studenteschi fase provinciale |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GNCSFN83R13L424Q GIEFFECI di Stefano Gionchetti |
2108.00 |
2108.00 |
- GNCSFN83R13L424Q GIEFFECI di Stefano Gionchetti
|
2018-07-11 |
2018-08-03 |
| Z06237227D |
B.O. 91 - Noleggio pullman dd. 16-5-18 TS-UD fase regionale di atletica leggera e dd. 21-5-18 fase regionale di ginnastica TS-Lestizza |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C. |
763.64 |
763.64 |
- 02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C.
|
2018-05-07 |
2018-05-25 |
| Z0623908CD |
B.O. 96 - Noleggio scuolabus Campo Sportivo di Prosecco dd. 06-06-18 Sc. Collodi cl. 4AB e 5AB |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
288.00 |
288.00 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2018-05-16 |
2018-07-05 |
| Z0721BA3F9 |
B.O. 5 - Corso di autismo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
91043880938 Fondazione Bambini e Autismo Onlus |
140.00 |
140.00 |
- 91043880938 Fondazione Bambini e Autismo Onlus
|
2018-01-16 |
2018-03-28 |
| Z0721C566B |
B.O. 13 - Noleggio pullman dd. 25-05-18 Vivaro - sc. Materna |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00051300317 LA GRADESE PICCOLA SCARL |
863.64 |
863.64 |
- 00051300317 LA GRADESE PICCOLA SCARL
|
2018-01-19 |
2018-06-15 |
| Z0722A193E |
B.O. 57 - Viaggi istruzione Valle Aurina dal 15 al 18 maggio 2018 sc. Rismondo cl. 3A e 3D |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01621980216 W.E.M. Srl |
7216.36 |
7216.36 |
|
2018-03-12 |
2018-05-25 |
| Z0825B8B5D |
B.O. 156 - Rinnovo abbonamento ADSL sc. Collodi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02487230126 EOLO SPA |
315.00 |
315.00 |
|
2018-11-13 |
2018-11-23 |
| Z0925E932F |
B.O. 163 materiale didattico |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. |
465.12 |
465.12 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.
|
2018-11-26 |
2018-12-11 |
| Z0A25DC58E |
B.O. 161 Materiale per spettacolo
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01189710328 EMPORIO TESSUTI s.r.l. |
87.83 |
87.83 |
- 01189710328 EMPORIO TESSUTI s.r.l.
|
2018-11-21 |
2018-12-11 |
| Z0B23DBC34 |
B.O. 106 - Acquisto coppe per premiazioni giochi matematici |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CCCPLA66B26L424W CECCHINI INCISIONI di Cecchini Paolo |
108.96 |
108.96 |
- CCCPLA66B26L424W CECCHINI INCISIONI di Cecchini Paolo
|
2018-06-04 |
2018-06-15 |
| Z0B246DCA9 |
B.O. 122 acquisto per Atelier Creativi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00541910311 Aurora Computers S.r.l. |
4978.78 |
4978.78 |
- 00541910311 Aurora Computers S.r.l.
|
2018-07-20 |
2018-10-09 |
| Z0B253CFA0 |
B.O. 142 - Rinnovo canone Axios Gold e AVCP a.s. 2018-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS Italia Service Srl |
905.00 |
905.00 |
- 06331261005 AXIOS Italia Service Srl
|
2018-10-12 |
2018-12-11 |
| Z0C233C741 |
B.O. 83 - Uscita didattica Casa della Musica dd. 23-4-18 Sc. Collodi cl. 1AB |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00711710327 CINQUANTACINQUE COOP. SOCIALE A R.L. |
222.69 |
222.69 |
- 00711710327 CINQUANTACINQUE COOP. SOCIALE A R.L.
|
2018-04-18 |
2018-05-11 |
| Z0D21E58D2 |
B.O. 27 - ordinazione bandiere per Istituto |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FGGRRT74M13F464Y Faggionato Roberto |
137.00 |
137.00 |
- FGGRRT74M13F464Y Faggionato Roberto
|
2018-01-26 |
2018-02-14 |
| Z0D2336E4D |
B.O. 81 - Acquisto materiale di cancelleria per sc. Materna |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
229.26 |
229.26 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
|
2018-04-17 |
2018-05-11 |
| Z0D24D08BC |
B.O. 128 - Acquisto tappeto per ingresso Istituto |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01173590322 SEGNALETIKA S.r.l. |
24.59 |
24.59 |
- 01173590322 SEGNALETIKA S.r.l.
|
2018-09-06 |
2018-10-09 |
| Z0E21DEE38 |
B.O. 24 - acquisto materiale didattico per la sc. Collodi LR 10-88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a. |
126.23 |
126.23 |
- 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a.
|
2018-01-25 |
2018-02-14 |
| Z0E22D24A4 |
B.O. 64 - noleggio pullman dd. 10-05-2018 Slovenia - sc. Rismondo cl. 1C |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o. |
418.00 |
418.00 |
- 00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o.
|
2018-03-19 |
2018-05-25 |
| Z0F224D15F |
B.O. 34 - acquisto materiale di pulizia per Istituto |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02726950302 ADRIACLEAN S.R.L. a Socio Unico |
530.97 |
530.97 |
- 02726950302 ADRIACLEAN S.R.L. a Socio Unico
|
2018-02-14 |
2018-04-12 |
| Z10229F85F |
B.O. 51 - acquisto materiale didattico per sc. Pertini LR 10-88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
374.42 |
374.42 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
|
2018-03-06 |
2018-03-28 |
| Z112245564 |
B.O. 32 - noleggio pullman Trieste-Tarvisio dd. 22-02-18 - fase regionale di sci alpino e nordico per campionati studenteschi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C. |
854.55 |
854.55 |
- 02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C.
|
2018-02-12 |
2018-05-11 |
| Z1123EE7E2 |
B.O. 113 - Buono per acquisto materiale sportivo per Campionati studenteschi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10027720159 SPORTLER S.P.A. |
409.00 |
409.00 |
- 10027720159 SPORTLER S.P.A.
|
2018-06-12 |
2018-06-28 |
| Z11247AD28 |
B.O. 123 Materiale informativo x Atelier Creativi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02409740244 Media Direct Srl |
1691.76 |
1691.76 |
- 02409740244 Media Direct Srl
|
2018-07-30 |
2018-09-12 |
| Z142044B99 |
B.O. 118 - Rinnovo canone Axios Platinum e AVCP |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS Italia Service Srl |
905.00 |
905.00 |
- 06331261005 AXIOS Italia Service Srl
|
2017-10-03 |
2018-01-26 |
| Z16238D926 |
B.O. 95 - noleggio pullman dd. 25-05-18 S. Vito al Tagliamento - fase regionale di Pallamano Campionati Studenteschi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C. |
363.64 |
363.64 |
- 02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C.
|
2018-05-14 |
2018-06-15 |
| Z1921D34EF |
B.O. 14 - Noleggio pullmans dd. 08-02-2018 TS-Piancavallo AR - fase provinciali sci alpino per campionati studenteschi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C. |
854.54 |
854.54 |
- 02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C.
|
2018-01-23 |
2018-03-06 |
| Z19231263C |
B.O. 70 - noleggio pullman dd 23-04-18 TS-UD AR Campionati studenteschi fase regionale di Tennistavolo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C. |
363.64 |
363.64 |
- 02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C.
|
2018-04-06 |
2018-05-11 |
| Z1A211C681 |
B.O. 144 - Fornitura Licenze |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00637000324 IS COPY srl |
135.00 |
135.00 |
|
2017-12-04 |
2018-01-10 |
| Z1A2171765 |
B.O. 18 - Acquisto ski pass per settimana bianca a Piancavallo sc. Rismondo cl. 1B, 1D, 1E dal 05 al 09-02-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01218220323 PromoTurismoFVG |
2681.82 |
2681.82 |
- 01218220323 PromoTurismoFVG
|
2018-01-23 |
2018-03-06 |
| Z1E24C7362 |
B.O. 125 - acquisto materiale didattico LR 10-88 sc. Pertini |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
546.42 |
546.42 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
|
2018-09-03 |
2018-10-09 |
| Z1F22919ED |
B.O. 48 - Visita guidata con motonave Laguna Veneta dd. 24-05-18 sc. Pertini cl. 5A e 5B |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01179400260 F.LLI STEFANATO SNC di STEFANATO LEODAMANTE & C |
741.90 |
741.90 |
- 01179400260 F.LLI STEFANATO SNC di STEFANATO LEODAMANTE & C
|
2018-03-02 |
2018-05-31 |
| Z2421A8A8D |
B.O. 3 - Noleggio pullman dd. 11-04-18 uscita didattica Pozzuolo del Friuli - Sc. Collodi cl. 3A e 3B |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o. |
322.18 |
322.18 |
- 00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o.
|
2018-01-11 |
2018-05-11 |
| Z24261A3F9 |
B.O. 167 - premiazioni per cerimonia finale dell'attivitŕ sportiva scolastica a.s. 2017-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00577670326 Intergrafica Pubb. di Novacco R. & C. SNC |
585.85 |
585.85 |
- 00577670326 Intergrafica Pubb. di Novacco R. & C. SNC
|
2018-12-04 |
2018-12-11 |
| Z28226829D |
B.O. 42 acquisto magliette Istituto con logo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01259170320 MeT Promo snc di A.Tonut e M. Polo |
2115.00 |
2115.00 |
- 01259170320 MeT Promo snc di A.Tonut e M. Polo
|
2018-02-20 |
2018-03-28 |
| Z2924CA75F |
B.O. 126 - Mensa a.s. 2018-19 sc. Collodi e Pertini |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00311310379 Camst Soc. Coop a r.l. |
5486.25 |
5486.25 |
- 00311310379 Camst Soc. Coop a r.l.
|
2018-09-04 |
2018-12-11 |
| Z2C2122F5D |
B.O. 145 - Noleggio pullman dd. 23-05-2018 Pozzuolo del Friuli scuola Collodi classi quarte |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o. |
340.36 |
340.36 |
- 00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o.
|
2017-12-06 |
2018-06-15 |
| Z2E22BE5CA |
B.O. 60 - Acquisto libri |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L. |
154.64 |
154.64 |
- 01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L.
|
2018-03-13 |
2018-04-12 |
| Z2F21694C5 |
B.O. 16 - Soggiorno in pensione completa presso Hotel Regina di Piancavallo settimana bianca dal 05 al 09-02-2018 sc. Rismondo cl. 1B, 1D, 1E |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00096010939 Mazzega Primo + Claudio snc |
9920.00 |
9920.00 |
- 00096010939 Mazzega Primo + Claudio snc
|
2018-01-23 |
2018-03-06 |
| Z3023F6ACC |
B.O. 111 - Acquisto materiale di pulizia per Istituto comprensivo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01165030311 Nemo Srl |
418.01 |
418.01 |
|
2018-06-11 |
2018-08-24 |
| Z3120EF728 |
B.O. 139 - noleggio pullman dd. 22-05-18 Portegrandi VE - sc. Collodi classi quinte |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o. |
417.63 |
417.63 |
- 00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o.
|
2017-11-27 |
2018-06-15 |
| Z31244EB05 |
B.O. 117 - acquisto scaffali per biblioteca Pertini |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05602640962 Bricocenter Italia S.r.l. |
194.67 |
194.67 |
- 05602640962 Bricocenter Italia S.r.l.
|
2018-07-10 |
2018-07-12 |
| Z3222A58CC |
B.O. 52 - Visita guidata alle Ville Vicentine Palladiane dd. 28-03-18 sc. Rismondo cl. 2A e 3A |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03349700363 CDV VIAGGI di Marco Capucci Srl |
425.50 |
425.50 |
- 03349700363 CDV VIAGGI di Marco Capucci Srl
|
2018-03-07 |
2018-04-12 |
| Z322662EA9 |
B.O. 175 - Acquisto libri per alunni H sc. Pertini |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L. |
16.56 |
0.00 |
- 01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L.
|
2018-12-18 |
|
| Z342323738 |
B.O. 75 - Acquisto carta e cancelleria per segreterie e Istituto |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. |
1420.07 |
1420.07 |
- 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.
|
2018-04-11 |
2018-05-11 |
| Z3B23F69D7 |
B.O. 110 - Acquisto materiale di pulizia per scuola Collodi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02726950302 ADRIACLEAN S.R.L. a Socio Unico |
663.87 |
663.87 |
- 02726950302 ADRIACLEAN S.R.L. a Socio Unico
|
2018-06-11 |
2018-07-12 |
| Z3C11EF716 |
Noleggio fotocopiatrici per scuola Pertini e Collodi periodo dal 01/03/2015 al 28/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02298700010 OLIVETTI SPA |
10680.00 |
7517.53 |
|
2015-01-08 |
|
| Z3F23E3517 |
B.O. 108 - Acquisto materiale alternativo ai libri di testo per alunni H sc. Pertini |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L. |
157.02 |
157.02 |
- 01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L.
|
2018-06-06 |
2018-06-15 |
| Z3F246BC98 |
Rinnovo Segreteria Digitale Registro Elettronico |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 Madisoft S.p.A. |
2400.00 |
2400.00 |
- 01818840439 Madisoft S.p.A.
|
2018-07-19 |
2018-10-09 |
| Z4322BCA1D |
B.O. 59 - noleggio scuolabus dd. 17-5-18 Chiesa Greco-Ortodossa sc. Collodi cl. 5A e 5B |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
128.00 |
128.00 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2018-03-13 |
2018-06-15 |
| Z4323EE7A2 |
B.O. 109 - Acquisto magliette per GSS |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00577670326 Intergrafica Pubb. di Novacco R. & C. SNC |
405.00 |
405.00 |
- 00577670326 Intergrafica Pubb. di Novacco R. & C. SNC
|
2018-06-08 |
2018-07-05 |
| Z4325C3147 |
B.O. 158 - Noleggio scuolabus dd. 21-02-19 Teatro Verdi sc. Pertini cl. 1AB |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
128.00 |
0.00 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2018-11-15 |
|
| Z452119B30 |
B.O. 142 - noleggio pullman dd. 18-05-18 Flambro di Talmassons - UD sc. Collodi classi prime |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o. |
367.63 |
367.63 |
- 00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o.
|
2017-12-04 |
2018-06-15 |
| Z4523336CD |
B.O. 80 - Acquisto arredi per scuola Materna LR 10-88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. |
350.00 |
350.00 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.
|
2018-04-16 |
2018-05-31 |
| Z462247749 |
B.O. 33 - Noleggio scuolabus dd. 10-05-2018 Ternova Piccola - Sc. Rismondo cl. 2C |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
192.00 |
192.00 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2018-02-13 |
2018-06-15 |
| Z4722B577F |
B.O. 56 - viaggio istruzione Trentino dal 16 al 18 maggio 2018 - sc. Rismondo cl. 3C e 3E |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00571400324 KEY TRE VIAGGI S.R.L. |
8045.00 |
8045.00 |
- 00571400324 KEY TRE VIAGGI S.R.L.
|
2018-03-12 |
2018-05-25 |
| Z47262D873 |
CIG Z47262D873 - polizza 28621 I.C. Iqbal Masih - assicurazione integrativa periodo dal 29-11-2018 al 29-11-2019 personale e alunni |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA |
1328.00 |
0.00 |
- 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA
|
2018-11-21 |
|
| Z482140D89 |
B.O. 151 - Rinnovo abbonamento ADSL dal 29-01-2018 al 28-01-2019 via Forlanini login 3552857497 F57168-384 -casuale F5-RIN-132149636556-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02487230126 EOLO SPA |
300.00 |
300.00 |
|
2017-12-12 |
2018-02-14 |
| Z4A2396B87 |
B.O. 99 acquisto centralino telefonico |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02211130303 TLC SERVICE di Ermacora Giuliano & C. snc |
1940.00 |
1940.00 |
- 02211130303 TLC SERVICE di Ermacora Giuliano & C. snc
|
2018-05-16 |
2018-06-28 |
| Z4D202C120 |
Laboratorio di attivitŕ teatrale sc. Collodi tutte le classi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04130720271 Artivarti A.S.D. |
4365.00 |
4365.00 |
- 04130720271 Artivarti A.S.D.
|
2017-10-03 |
2018-05-25 |
| Z4D233E48A |
B.O. 84 - Acquisto libri per alunni disabili sc. Collodi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a. |
77.27 |
77.27 |
- 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a.
|
2018-04-18 |
2018-08-03 |
| Z4F22ED1F5 |
B.O. 68 - acquisto materiale didattico LR 10-88 sc. Pertini e sc. Rismondo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
126.20 |
126.20 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
|
2018-03-26 |
2018-04-12 |
| Z4F257DF9A |
B.O. 150 - Personalizzazione magliette per educazione fisica |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01259170320 MeT Promo snc di A.Tonut e M. Polo |
216.00 |
216.00 |
- 01259170320 MeT Promo snc di A.Tonut e M. Polo
|
2018-10-25 |
2018-12-11 |
| Z51233B2A2 |
B.O. 82 - Noleggio pullman dd. 27-04-18 Trieste Cordenons AR fase regionale di Beach Volly per campionati studenteschi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C. |
363.64 |
363.64 |
- 02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C.
|
2018-04-18 |
2018-05-11 |
| Z5123DB78A |
B.O. 105 - acquisto medaglie per premiazioni Istituto |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GNCSFN83R13L424Q GIEFFECI di Stefano Gionchetti |
152.52 |
152.52 |
- GNCSFN83R13L424Q GIEFFECI di Stefano Gionchetti
|
2018-06-04 |
2018-06-15 |
| Z5221485E3 |
B.O. 152 - Acquisto LIM sc. Rismondo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00541910311 Aurora Computers S.r.l. |
781.75 |
781.75 |
- 00541910311 Aurora Computers S.r.l.
|
2017-12-14 |
2018-01-10 |
| Z5322C365B |
B.O. 61 - acquisto materiale didattico per sc. Rismondo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02706260169 M.A.D. Apparecchiature scientifiche srl |
211.38 |
211.38 |
- 02706260169 M.A.D. Apparecchiature scientifiche srl
|
2018-03-14 |
2018-05-11 |
| Z5520C0804 |
B.O. 132 - noleggio pullman dd. 17-05-2018 Fagagna sc. Pertini cl. seconde |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o. |
367.63 |
367.63 |
- 00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o.
|
2017-11-14 |
2018-05-31 |
| Z572122562 |
B.O. 150 noleggio pullman Forni di Sopra dd. 5-9-02-2018 sc. Rismondo 1A e 1C |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o. |
735.27 |
735.27 |
- 00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o.
|
2017-12-12 |
2018-02-20 |
| Z592634636 |
B.O. 172 - Acquisto libri per alunni disabili |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a. |
53.55 |
0.00 |
- 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a.
|
2018-12-11 |
|
| Z5A1FA635D |
Contratto fornitura pasti a.s. 2017-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00311310379 Camst Soc. Coop a r.l. |
13174.70 |
13174.70 |
- 00311310379 Camst Soc. Coop a r.l.
|
2017-10-03 |
2018-06-28 |
| Z5A21B9320 |
B.O. 6 - acquisto materiale didattico per sc. Collodi LR 10-88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
254.53 |
254.53 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
|
2018-01-16 |
2018-01-26 |
| Z5A250BA12 |
B.O. 134 - Noleggio pullman dd. 18-10-2018 uscita Erto - Diga Vajont sc. Rismondo cl. 3C e 3D |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o. |
517.63 |
517.63 |
- 00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o.
|
2018-09-25 |
2018-11-23 |
| Z5A25FA9E6 |
B.O. 165 Pc per Infanzia piů cartucce |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02024370781 INFOTEL S.A.S. di DODARO Raffaello & C. |
1750.00 |
0.00 |
- 02024370781 INFOTEL S.A.S. di DODARO Raffaello & C.
|
2018-11-28 |
|
| Z5B21D3709 |
B.O. 15 - noleggio servizio di ambulanza dd. 08-02-18 fase provinciale di sci alpino Piancavallo per Campionati Studenteschi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01749890933 Croce Rossa Italiana Comitato S. Vito Tagliamento |
194.50 |
194.50 |
- 01749890933 Croce Rossa Italiana Comitato S. Vito Tagliamento
|
2018-01-23 |
2018-03-28 |
| Z5D21E0B5B |
B.O. 26 - acquisto materiale per alunni H |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02409740244 Media Direct Srl |
210.47 |
210.47 |
- 02409740244 Media Direct Srl
|
2018-01-26 |
2018-03-06 |
| Z612530647 |
B.O. 139 - noleggio scuolabus dd. 23-10-2018 e 31-10-2018 Francovec - sc. Collodi cl. 4AB e 5AB |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
288.00 |
288.00 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2018-10-05 |
2018-11-16 |
| Z62231ABA5 |
B.O. 73 - Visita al Lapidario Tergestino sc. Pertini cl. VAB dd. 12-04-18 e 19-04-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CSRPLA64E01G388O CASARI Paolo |
250.82 |
250.82 |
- CSRPLA64E01G388O CASARI Paolo
|
2018-04-10 |
2018-05-25 |
| Z6323829CF |
B.O. 94 - Servizio ambulanza dd. 10-5-18 Clauzetto-Pradis-Loc. Grotte di Pradis - Fase regionale di Orienteering per campionati studenteschi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03461770277 Arkesis Cooperativa Socio Sanitaria a r.l. Onlus |
320.00 |
320.00 |
- 03461770277 Arkesis Cooperativa Socio Sanitaria a r.l. Onlus
|
2018-03-14 |
2018-05-25 |
| Z692363086 |
Acquisto libri per scuola Collodi LR 10-88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L. |
75.59 |
75.59 |
- 01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L.
|
2018-05-02 |
2018-05-11 |
| Z6A261A04A |
B.O. 166 - premiazioni per cerimonia finale dell'attivitŕ sportiva scolastica a.s. 2017-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PLOSFN65R05L424L Vip Agency di Stefano Polo |
423.45 |
0.00 |
- PLOSFN65R05L424L Vip Agency di Stefano Polo
|
2018-12-04 |
|
| Z6B2389CB8 |
B.O. 97 - Acquisto libri per progetto Amo le Scienze |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L. |
300.72 |
300.72 |
- 01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L.
|
2018-05-16 |
2018-06-28 |
| Z6C22AB001 |
B.O. 55 - Pacchetto 10 ore assistenza informatica tablet sc. Rismondo LR 10-88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00541910311 Aurora Computers S.r.l. |
459.02 |
459.02 |
- 00541910311 Aurora Computers S.r.l.
|
2018-03-08 |
2018-04-12 |
| Z6D2557DFE |
B.O. 145 - Acquisto targa ringraziamento |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CCCPLA66B26L424W CECCHINI INCISIONI di Cecchini Paolo |
32.79 |
32.79 |
- CCCPLA66B26L424W CECCHINI INCISIONI di Cecchini Paolo
|
2018-10-16 |
2018-10-25 |
| Z6D258D4F6 |
B.O. 153 - Acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02726950302 ADRIACLEAN S.R.L. a Socio Unico |
912.62 |
912.62 |
- 02726950302 ADRIACLEAN S.R.L. a Socio Unico
|
2018-10-30 |
2018-12-11 |
| Z712324F81 |
B.O. 76 - Cartine per fase provinciale di orienteering per GSS Monte Grisa 18-04-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01304300328 PIKA snc di Peter Ferluga e Chiara Sepin |
135.00 |
135.00 |
- 01304300328 PIKA snc di Peter Ferluga e Chiara Sepin
|
2018-04-12 |
2018-08-24 |
| Z71243DEF4 |
B.O. 116 Acquisto PC per segreteria e PC e stampante per didattica |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02024370781 INFOTEL S.A.S. di DODARO Raffaello & C. |
1995.00 |
1995.00 |
- 02024370781 INFOTEL S.A.S. di DODARO Raffaello & C.
|
2018-07-05 |
2018-08-03 |
| Z7222A6FEE |
B.O. 54 - visita guidata a Pozzuolo del Friuli 23-05-18 sc. Collodi cl. 4A e 4B |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
94115730304 Associazione Culturale Studio Didattica Nord Est |
418.00 |
418.00 |
- 94115730304 Associazione Culturale Studio Didattica Nord Est
|
2018-03-08 |
2018-11-23 |
| Z7223708B1 |
B.O. 90 - Visita guidata al Museo di Storia naturale 16-05-18 cl. 3AB sc. Pertini |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00748010329 ECOTHEMA SOC. COOP. |
190.00 |
190.00 |
- 00748010329 ECOTHEMA SOC. COOP.
|
2018-05-07 |
2018-05-31 |
| Z732529965 |
B.O. 137 - acquisto materiale per Atelier Creativi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01121130197 C2 S.R.L. |
1693.12 |
1693.12 |
|
2018-10-05 |
2018-10-09 |
| Z74182FC6A |
Noleggio fotocopiatrice sc. Rismondo convenzione Consip |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
00747880151 XEROX S.P.A. |
5705.40 |
3137.97 |
|
2016-01-25 |
|
| Z7721BC80B |
B.O. 11 - Acquisto materiale per Segreteria e Aula Morbida |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. |
77.81 |
77.81 |
- 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.
|
2018-01-16 |
2018-02-14 |
| Z772382D3D |
B.O. 93 - noleggio pullaman dd. 18-05-18 Trieste Casarsa della Delizia AR per fase regionale di Calcio a 11 per campionati studenteschi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C. |
363.64 |
363.64 |
- 02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C.
|
2018-05-09 |
2018-05-25 |
| Z7920B4CA5 |
B.O. 130 - Noleggio pullman dd. 24-05-2018 Portegrandi di Quarto d'Altino sc. Pertini cl. VAB |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o. |
417.63 |
417.63 |
- 00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o.
|
2017-11-10 |
2018-06-15 |
| Z792355E1D |
B.O. 86 - Noleggio pullmans dd. 10, 11, 14 maggio 2018 per fase regionale di corsa di orientamento, calcio a 5 e basket |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C. |
1472.73 |
1472.73 |
- 02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C.
|
2018-04-26 |
2018-05-25 |
| Z7925AE2C9 |
B.O. 154 - Noleggio scuolabus dd. 21-05-2018 Pozzuolo del Friuli - Sc. Pertini cl. 3AB |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o. |
367.63 |
0.00 |
- 00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o.
|
2018-11-09 |
|
| Z7A232AD1D |
B.O. 78 - Visita guidata dd. 23-05-2018 presso fattoria didattica sc. Collodi classi seconde |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01465500930 Fattoria Gelindo dei Magredi di Trevisanutto |
669.97 |
669.97 |
- 01465500930 Fattoria Gelindo dei Magredi di Trevisanutto
|
2018-04-13 |
2018-05-31 |
| Z7A24236E0 |
Acquisto libri in comodato |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03503411203 COOP Alleanza 3.0 s.c. |
16168.62 |
16168.62 |
- 03503411203 COOP Alleanza 3.0 s.c.
|
2018-07-17 |
2018-11-23 |
| Z7B258AC9D |
B.O. 151 - Acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01165030311 Nemo Srl |
503.74 |
0.00 |
|
2018-10-30 |
|
| Z7F21BA5EC |
B.O. 8 - Spese organizzazione gara dd. 08-02-2018 per fase provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi per la provincia di Trieste |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01218220323 PromoTurismoFVG |
81.97 |
81.97 |
- 01218220323 PromoTurismoFVG
|
2018-01-16 |
2018-03-06 |
| Z81266D21F |
B.O. 177 - Viaggio d'istruzione a Salisburgo sc. Rismondo cl. 3CD |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03349700363 CDV VIAGGI di Marco Capucci Srl |
7541.00 |
0.00 |
- 03349700363 CDV VIAGGI di Marco Capucci Srl
|
2018-12-20 |
|
| Z82237BD7D |
B.O. 92 - Acquisto biglietti bus per scuola Pertini cl. 3AB |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
110.45 |
110.45 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2018-05-09 |
2018-05-31 |
| Z83224DEFD |
B.O. 35 - acquisto materiale per aula morbida alunni H sc. Rismondo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11574560154 IKEA Italia Retail Srl |
116.37 |
116.37 |
- 11574560154 IKEA Italia Retail Srl
|
2018-02-20 |
2018-03-15 |
| Z84226686D |
B.O. 39 - Buoni spesa per gemellaggio con scuola slovena |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00051560324 Zazzeron Supermercati S.r.l. |
89.12 |
89.12 |
- 00051560324 Zazzeron Supermercati S.r.l.
|
2018-02-20 |
2018-03-28 |
| Z842508E7C |
B.O. 131 - Acquisto biglietti bus per Istituto |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
44.18 |
44.18 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2018-09-25 |
2018-10-09 |
| Z8425E03DA |
B.O. 162 noleggio scuolabus 10-12-14 dic Collodi
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
704.00 |
0.00 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2018-11-22 |
|
| Z852141818 |
B.O. 143 - acquisto materiale di funzionamento per Segreteria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. |
210.49 |
210.49 |
- 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.
|
2017-12-14 |
2018-01-10 |
| Z8523617B7 |
B.O. 87 - acquisto libri per scuola Materna LR 10-88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L. |
198.84 |
198.84 |
- 01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L.
|
2018-05-02 |
2018-05-25 |
| Z8625BDE59 |
B.O. 157 - Noleggio pullman per uscita didattica Parco archeologico Livelet Revine dd. 16-05-19 sc. Collodi cl. 3AB |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o. |
508.55 |
0.00 |
- 00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o.
|
2018-11-14 |
|
| Z87263C844 |
B.O. 173 - Acquisto licenza Symwriter per alunni H sc. Pertini |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01744630367 AUXILIA S.A.S |
144.00 |
0.00 |
- 01744630367 AUXILIA S.A.S
|
2018-12-11 |
|
| Z88262725A |
B.O. 170 - noleggio scuolabus dd. 18-03-2019 Teatro Contrada sc. Infanzia - uscita Ternova dd. 18-03-19 Sc. Rismondo cl. 1E e 2E- uscita Percedol dd. 14-03-19 Sc. Pertini cl. 1AB - uscita Percedol dd 21-03-19 Sc. Pertini cl. 2AB |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
736.00 |
0.00 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2018-12-06 |
|
| Z8B20819E7 |
B.O. 124 - acquisto materiale per scuola Pertini |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11574560154 IKEA Italia Retail Srl |
89.31 |
89.31 |
- 11574560154 IKEA Italia Retail Srl
|
2017-10-30 |
2018-01-10 |
| Z8B2502B62 |
B.O. 130 - Acquisto alimentatore e lampade per proiettori |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00637000324 IS COPY srl |
810.00 |
810.00 |
|
2018-09-21 |
2018-12-11 |
| Z8C21DFC92 |
Attivitŕ Laboratorio Artistico sc. Pertini cl. IIIAB |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CSLBBR76C58L424Y Coslovich Barbara |
117.00 |
117.00 |
- CSLBBR76C58L424Y Coslovich Barbara
|
2018-02-06 |
2018-03-06 |
| Z9025CCE51 |
B.O. 159 - acquisto lampada per proiettore sc. Rismondo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00637000324 IS COPY srl |
260.00 |
0.00 |
|
2018-11-16 |
|
| Z91216FCA4 |
B.O. 20 - Lezioni sci settimana bianca a Forni di Sopra dal 05 al 09-02-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00362720302 SCUOLA ITALIANA DI SCI DI FORNI DI SOPRA |
1732.00 |
1732.00 |
- 00362720302 SCUOLA ITALIANA DI SCI DI FORNI DI SOPRA
|
2018-01-23 |
2018-02-14 |
| Z93213DA2D |
B.O. 149 - Noleggio pullman Piancavallo 5 e 9-02-2018 - sc. Rismondo cl. 1B, 1D, 1E |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o. |
1361.45 |
1361.45 |
- 00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o.
|
2017-12-12 |
2018-02-20 |
| Z9321FB1C9 |
B.O. 28 - visite mediche personale ATA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
80002940320 Associazione Artigiani P.M.I. di TS-Confartigianto |
570.18 |
570.18 |
- 80002940320 Associazione Artigiani P.M.I. di TS-Confartigianto
|
2018-02-01 |
2018-06-15 |
| Z982529F72 |
B.O. 138 - acquisto materiale per Atelier Creativi sc. Rismondo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. |
98.00 |
98.00 |
- 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.
|
2018-10-05 |
2018-11-12 |
| Z99214CA0C |
B.O. 153 - Noleggio pullman dd. 23-05-2018 Flambro di Talmassons sc. Pertini classi prime |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o. |
367.63 |
367.63 |
- 00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o.
|
2017-12-14 |
2018-06-15 |
| Z9A25EAA94 |
B.O. 164 Materiale didattico |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a. |
49.17 |
49.17 |
- 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a.
|
2018-11-26 |
2018-12-11 |
| Z9D22DB222 |
B.O. 65 - noleggio scuolabus dd. 16, 18 e 20 aprile 2018 sc. Collodi cl. I, II, III, IV, V |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
512.00 |
512.00 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2018-03-21 |
2018-05-11 |
| Z9D2325E4E |
B.O. 77 - Visita guidata dd. 25-05-2018 presso fattoria didattica sc. Materna |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01465500930 Fattoria Gelindo dei Magredi di Trevisanutto |
1437.67 |
1437.67 |
- 01465500930 Fattoria Gelindo dei Magredi di Trevisanutto
|
2018-04-12 |
2018-06-15 |
| Z9E2164BBD |
B.O. 154 - acquisto libri sc. Collodi LR 10-88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L. |
480.27 |
480.27 |
- 01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L.
|
2017-12-19 |
2018-01-10 |
| Z9E24209AC |
B.O. 114 - Acquisto materiale didattico per sc. Pertini L.R. 10/88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a. |
135.83 |
135.83 |
- 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a.
|
2018-06-25 |
2018-07-05 |
| ZA21F9F363 |
Servizio di post scuola Pertini |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00730470325 LA QUERCIA Soc. Cooperativa Sociale |
5333.33 |
5333.32 |
- 00730470325 LA QUERCIA Soc. Cooperativa Sociale
|
2017-08-11 |
2018-07-12 |
| ZA4251469D |
B.O. 135 - Noleggio scuolabus dd. 24/10/2018 Val Rosandra Bagnoli S. Lorenzo sc. Rismondo cl. 1C |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
128.00 |
128.00 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2018-09-27 |
2018-11-16 |
| ZA92130B58 |
B.O. 147 - Noleggio scuolabus dd. 19-02-18 Teatro Bobbio sc. Pertini classi prime |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
128.00 |
128.00 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2017-12-07 |
2018-03-06 |
| ZA92267070 |
B.O. 40 - acquisto libri sc. Rismondo LR 10-88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L. |
295.84 |
295.84 |
- 01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L.
|
2018-02-20 |
2018-03-28 |
| ZA92317C1C |
B.O. 71 - manutenzione PC per Invalsi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SSCSJN62T23L424C P. & E. Project di S. Sosic |
567.50 |
567.50 |
- SSCSJN62T23L424C P. & E. Project di S. Sosic
|
2018-04-06 |
2018-06-28 |
| ZAB21DFD15 |
B.O. 25 - acquisto materiale didattico per la sc. Materna LR 10-88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00532800323 SEMAR Srl |
206.12 |
206.12 |
|
2018-01-25 |
2018-02-20 |
| ZAC2396C73 |
B.O. 98 - Acquisto materiale per progetto Amo le Scienze |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02706260169 M.A.D. Apparecchiature scientifiche srl |
210.50 |
210.50 |
- 02706260169 M.A.D. Apparecchiature scientifiche srl
|
2018-05-16 |
2018-05-25 |
| ZAD212F0F8 |
B.O. 146 - Noleggio scuolabus dd. 11-01-18 sc. Collodi clasi terze, quarte e quinte |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
384.00 |
384.00 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2017-12-07 |
2018-02-14 |
| ZAE23B33ED |
B.O. 101 - Acquisto materiale di cancelleria e di pulizia per Istituto |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. |
178.60 |
178.60 |
- 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.
|
2018-05-23 |
2018-06-15 |
| ZAE23F6B6C |
B.O. 112 - Acquisto materiale di pulizia per scuola Pertini e Rismondo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02726950302 ADRIACLEAN S.R.L. a Socio Unico |
935.98 |
935.98 |
- 02726950302 ADRIACLEAN S.R.L. a Socio Unico
|
2018-06-11 |
2018-07-12 |
| ZAE255E9B7 |
B.O. 146 - Buoni acquisto scuola Polo per GSS |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03503411203 COOP Alleanza 3.0 s.c. |
500.00 |
0.00 |
- 03503411203 COOP Alleanza 3.0 s.c.
|
2018-10-17 |
|
| ZB0242FBCC |
B.O. 115 - Materiale alternativo ai libri di testo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L. |
220.13 |
220.13 |
- 01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L.
|
2018-06-28 |
2018-07-05 |
| ZB121C04C7 |
B.O. 12 - acquisto materiale didattico per alunni H |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
377.59 |
377.59 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
|
2018-01-17 |
2018-01-26 |
| ZB2254AF15 |
B.O. 143 - Noleggio scuolabus dd. 24 e 26-10-18 Campo Cologna sc. Rismondo cl. 2° e 3° |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
768.00 |
768.00 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2018-10-12 |
2018-11-16 |
| ZB32633A31 |
B.O. 171 acqusito materiale per alunni H |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. |
243.78 |
0.00 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.
|
2018-12-11 |
|
| ZB5216FE80 |
B.O. 21 - Acquisto ski pass per settimana bianca a Forni di Sopra sc. Rismondo cl. 1A, 1C dal 05 al 09-02-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01218220323 PromoTurismoFVG |
1681.82 |
1681.82 |
- 01218220323 PromoTurismoFVG
|
2018-01-23 |
2018-03-06 |
| ZBB22E02C6 |
B.O. 66 - Noleggio scuolabus dd. 23-04-18 Casa della Musica sc. Collodi cl. IAB |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
128.00 |
128.00 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2018-03-22 |
2018-05-11 |
| ZBD21BBB89 |
B.O. 10 - Acquisto materiale didattico per sc. Materna LR 10-88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. |
180.59 |
180.59 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.
|
2018-01-16 |
2018-02-14 |
| ZBD2273BE2 |
B.O. 44 acquisto materiale Teatro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LRNSFN63A29L424C ELIOTECNOSERVICE di Stefano Lorenzetto |
37.34 |
37.34 |
- LRNSFN63A29L424C ELIOTECNOSERVICE di Stefano Lorenzetto
|
2018-02-22 |
2018-03-06 |
| ZBD250AA98 |
B.O. 132 - Noleggio scuolabus dd. 18-10-18 Sissa - sc. Rismondo cl. 2A |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
128.00 |
128.00 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2018-09-25 |
2018-11-16 |
| ZBE257BDCA |
B.O. 148 - Visita didattica dd. 23 e 31-10-2018 sc. Collodi Cl. 4AB e 5AB |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00727970329 Parovel Group srl |
264.75 |
264.75 |
- 00727970329 Parovel Group srl
|
2018-10-18 |
2018-12-11 |
| ZBF23316F9 |
B.O. 79 - Acquisto arredi per scuola Infanzia LR 10-88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. |
807.38 |
807.38 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.
|
2018-04-16 |
2018-05-31 |
| ZBF259172F |
B.O. 152 - Acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02726950302 ADRIACLEAN S.R.L. a Socio Unico |
1195.36 |
1195.36 |
- 02726950302 ADRIACLEAN S.R.L. a Socio Unico
|
2018-10-30 |
2018-12-11 |
| ZC11B6E4DF |
B.O. 127 - Internet fibra ottica |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. |
3000.00 |
1773.36 |
- 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.
|
2016-10-05 |
|
| ZC124C54CD |
B.O. 141 - Post scuola Pertini e Collodi e preaccogliemento |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00730470325 LA QUERCIA Soc. Cooperativa Sociale |
16440.00 |
0.00 |
- 00730470325 LA QUERCIA Soc. Cooperativa Sociale
|
2018-10-05 |
|
| ZC2265F177 |
B.O. 174 - acquisto lampada per proiettore sc. Rismondo cl. 1A |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00637000324 IS COPY srl |
230.00 |
0.00 |
|
2018-12-18 |
|
| ZC3219F928 |
B.O. 1 - Noleggio scuolabus dd. 18-01-18 Sissa - sc. Rismondo cl. 2C |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
144.00 |
144.00 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2018-01-09 |
2018-02-14 |
| ZC4255675C |
B.O. 144 - Acquisto materiale di pulizie e sanitario |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. |
425.86 |
425.86 |
- 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.
|
2018-10-16 |
2018-11-12 |
| ZC5208C087 |
B.O. 126 - Noleggio scuolabus dd. 21-12-2017 Teatro Sloveno sc. Pertini classi terze, quarte e quinte |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
384.00 |
384.00 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2017-10-31 |
2018-01-10 |
| ZC621DC88D |
B.O. 23 - Acquisto libri per alunni H |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a. |
126.42 |
126.42 |
- 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a.
|
2018-01-24 |
2018-02-14 |
| ZC720AE817 |
Contratto assistenza informatica dal 01-12-2017 al 30-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00637000324 IS COPY srl |
1475.00 |
1475.00 |
|
2017-11-22 |
2018-10-01 |
| ZC72259CE6 |
B.O. 38 - pasti per giudici e collaboratori Tarvisio 22-2-18 fase regionale di sci alpino e nordico Campionati Studenteschi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01408660304 Valle Verde Sas |
272.80 |
272.80 |
- 01408660304 Valle Verde Sas
|
2018-02-19 |
2018-04-04 |
| ZC922918AF |
B.O. 47 - visita guidata con motonave Laguna Veneta dd. 22-05-18 sc. Collodi cl. 5A e 5B |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01179400260 F.LLI STEFANATO SNC di STEFANATO LEODAMANTE & C |
705.71 |
705.71 |
- 01179400260 F.LLI STEFANATO SNC di STEFANATO LEODAMANTE & C
|
2018-03-02 |
2018-05-31 |
| ZC9250B0C5 |
B.O. 133 - Acquisto cerniere per armadietti scuola Collodi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00045000320 BRICO IO Bosco A. di G&F snc |
132.79 |
132.79 |
- 00045000320 BRICO IO Bosco A. di G&F snc
|
2018-09-25 |
2018-10-25 |
| ZCC22B8235 |
B.O. 58 - ordinazione materiale di pulizia per Istituto |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02726950302 ADRIACLEAN S.R.L. a Socio Unico |
66.00 |
66.00 |
- 02726950302 ADRIACLEAN S.R.L. a Socio Unico
|
2018-03-12 |
2018-05-31 |
| ZCD26251F7 |
B.O. 169 - noleggio scuolabus dd. 21-02-2019 sc. Pertini cl. 3AB |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
128.00 |
0.00 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2018-12-06 |
|
| ZCF20B08A4 |
B.O. 4 - Assicurazione integrativa periodo dal 29-11-2017 al 29-11-2018 personale e alunni |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA |
1352.00 |
1352.00 |
- 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA
|
2018-01-12 |
2018-01-26 |
| ZCF22C5BB3 |
B.O. 63 - Visita guidata con laboratori e attivitŕ in fattoria didattica il 23-05-18 sc. Pertini cl. 1A e 1B |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02763060304 COOPERATIVA DOPO DI NOI - COOPERATIVA SOCIALE |
384.00 |
384.00 |
- 02763060304 COOPERATIVA DOPO DI NOI - COOPERATIVA SOCIALE
|
2018-03-15 |
2018-06-15 |
| ZD2231C1FD |
B.O. 74 - Acquisto cartucce per Istituto |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01486330309 DPS Informatica s.n.c. di Presello G. & C. |
776.06 |
776.06 |
- 01486330309 DPS Informatica s.n.c. di Presello G. & C.
|
2018-04-11 |
2018-05-11 |
| ZD2257BE47 |
B.O. 149 - B.O. 149 - Attivitŕ didattica dd. 23 e 31-10-18 sc. Collodi Cl. 4AB e 5AB |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZRLDRN59R52L424J Az. Agricola Fior Rosso di Zeriul Adriana |
127.68 |
0.00 |
- ZRLDRN59R52L424J Az. Agricola Fior Rosso di Zeriul Adriana
|
2018-10-18 |
|
| ZD4224E136 |
B.O. 36 - acquisto libreria LR 10-88 sc. Rismondo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11574560154 IKEA Italia Retail Srl |
155.32 |
155.32 |
- 11574560154 IKEA Italia Retail Srl
|
2018-02-20 |
2018-03-28 |
| ZD422680EE |
B.O. 41 - acquisto PC e materiale informatico LR 10-88 Sc. Rismondo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00541910311 Aurora Computers S.r.l. |
1315.37 |
1315.37 |
- 00541910311 Aurora Computers S.r.l.
|
2018-02-20 |
2018-03-06 |
| ZD5231A758 |
B.O. 72 - Rinnovo abbonamento "Amministrare la scuola 2018" - Cod. Cliente 549 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL |
80.00 |
80.00 |
- 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL
|
2018-04-10 |
2018-04-12 |
| ZD8227036E |
B.O. 43 - attivazione abilitazione offerta Docenti per il tutor EFFI lingua tedesca A1-A2 valido 15 mesi dalla sottiscrizione - LR 10-88 sc. Rismondo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08536570156 Loescher Editore div. di Zanichelli editore Spa |
39.34 |
39.34 |
- 08536570156 Loescher Editore div. di Zanichelli editore Spa
|
2018-02-22 |
2018-04-20 |
| ZD922C5B74 |
B.O. 62 - Visita guidata con laboratori e attivitŕ in fattoria didattica il 18-05-18 sc. Collodi cl. 1A-1B |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02763060304 COOPERATIVA DOPO DI NOI - COOPERATIVA SOCIALE |
312.00 |
312.00 |
- 02763060304 COOPERATIVA DOPO DI NOI - COOPERATIVA SOCIALE
|
2018-03-15 |
2018-05-25 |
| ZD9251A742 |
B.O. 136 - Potenziamento fibra ottica scuola Rismondo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 TIM S.P.A. |
1142.00 |
0.00 |
|
2018-09-28 |
|
| ZD9261FAFF |
B.O. 168 - Buoni spesa per progetto Cuciniamo inseme per alunni H |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00051560324 Zazzeron Supermercati S.r.l. |
163.93 |
163.93 |
- 00051560324 Zazzeron Supermercati S.r.l.
|
2018-12-05 |
2018-12-11 |
| ZDA229A87E |
B.O. 50 - noleggio pullman AR Valle Aurina dal 15 al 18-5-18 sc. Rismondo cl. 3A e 3D |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o. |
1335.27 |
1335.27 |
- 00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o.
|
2018-03-05 |
2018-05-25 |
| ZDA24FB37D |
B.O. 129 - Acquisto Server per scuola Collodi L.R. 10-88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00637000324 IS COPY srl |
750.00 |
750.00 |
|
2018-09-20 |
2018-11-12 |
| ZDC229A80D |
B.O. 49 - Noleggio pullman dd. 28-03-18 Vicenza sc. Rismondo cl. 2A e 3A |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o. |
585.82 |
585.82 |
- 00148549991 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o.
|
2018-03-05 |
2018-04-12 |
| ZDF216AF9E |
B.O. 19 - Soggiorno pensione completa per settimana bianca a Forni di Sopra sc. Rismondo cl. 1A, 1C dal 05 al 09-02-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01831040306 HOTEL EDELWEISS DI FERIGO M. & C. S.N.C. |
6110.00 |
6110.00 |
- 01831040306 HOTEL EDELWEISS DI FERIGO M. & C. S.N.C.
|
2018-01-23 |
2018-02-14 |
| ZDF2350EBC |
B.O. 85 - ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITŔ PER SCUOLA PERTINI E SCUOLA RISMONDO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SSCSJN62T23L424C P. & E. Project di S. Sosic |
1506.00 |
1506.00 |
- SSCSJN62T23L424C P. & E. Project di S. Sosic
|
2018-04-24 |
2018-12-11 |
| ZE020E2A58 |
B.O. 135 - Acquisto Kit arredo Atelier Creativi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00541910311 Aurora Computers S.r.l. |
3688.50 |
3688.50 |
- 00541910311 Aurora Computers S.r.l.
|
2017-11-22 |
2018-01-10 |
| ZE12461575 |
Acquisto libri di sloveno |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00000000000 Tiskarna Vek Koper |
1398.18 |
1398.18 |
- 00000000000 Tiskarna Vek Koper
|
2018-07-17 |
2018-10-01 |
| ZE222A6CC8 |
B.O. 53 - visita guidata a Pozzuolo del Friuli 11-04-18 sc. Collodi cl. 3A e 3B |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
94115730304 Associazione Culturale Studio Didattica Nord Est |
429.00 |
429.00 |
- 94115730304 Associazione Culturale Studio Didattica Nord Est
|
2018-03-08 |
2018-05-25 |
| ZE225B293F |
B.O. 155 - Acquisto biglietti bus |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
55.23 |
55.23 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2018-11-12 |
2018-12-04 |
| ZE322880DB |
B.O. 45 - Acquisto biglietti bus per uscita didattica sc. Pertini cl. VA e VB |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
99.41 |
99.41 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2018-02-27 |
2018-03-15 |
| ZE3266849B |
B.O. 176 - Acquisto materiale per alunni H |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
156.00 |
0.00 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
|
2018-12-19 |
|
| ZE421B98F2 |
B.O. 7 - Noleggio pullman dd. 23-5-18 Vivaro sc. Collodi cl. 2A e 2B |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00051300317 LA GRADESE PICCOLA SCARL |
436.36 |
436.36 |
- 00051300317 LA GRADESE PICCOLA SCARL
|
2018-01-16 |
2018-06-15 |
| ZE621A62AD |
B.O. 2 - Noleggio scuolabus dd. 25-01-18 uscita Teatro Verdi sc. Rismondo cl. 1D, 2D, 1C, 2C |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
256.00 |
256.00 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2018-01-10 |
2018-02-14 |
| ZEA22FC8A7 |
B.O. 69 - Noleggio timbratori dal 01-04-2018 al 31-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01771370226 WINIT Srl |
642.00 |
642.00 |
|
2018-03-29 |
2018-04-12 |
| ZEA24AFCEC |
B.O. 124 - Acquisto batteria per server Segreteria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00637000324 IS COPY srl |
88.00 |
88.00 |
|
2018-08-22 |
2018-09-12 |
| ZED20A77C6 |
B.O. 127 - NOLEGGIO SCUOLABUS DD. 19-12-2017 TEATRO ROSSETTI SC. PERTINI CL. SECONDE E TERZE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
256.00 |
256.00 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2017-11-08 |
2018-01-10 |
| ZF020E3585 |
B.O. 136 - Acquisto cartucce per sala docenti sc. Rismondo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04232600371 ENTER SRL |
167.56 |
167.56 |
|
2017-11-22 |
2018-01-10 |
| ZF221715CE |
B.O. 17 - Lezioni sci settimana bianca a Piancavallo dal 05 al 09-02-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00376220935 SCUOLA ITALIANA SCI PIANCAVALLO |
3540.00 |
3540.00 |
- 00376220935 SCUOLA ITALIANA SCI PIANCAVALLO
|
2018-01-23 |
2018-03-06 |
| ZF221DC3BE |
B.O. 22 - acquisto materiale didattico per alunni H |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
133.66 |
133.66 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
|
2018-01-24 |
2018-02-14 |
| ZF223C84E8 |
B.O. 104 - acquisto pannelli oscuranti sc. Rismondo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05602640962 Bricocenter Italia S.r.l. |
52.13 |
0.00 |
- 05602640962 Bricocenter Italia S.r.l.
|
2018-05-29 |
|
| ZF323B33E5 |
B.O. 100 - Noleggio pullman per GSS dd. 28-31 maggio e 04-06-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C. |
3036.36 |
3036.36 |
- 02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C.
|
2018-05-22 |
2018-06-15 |
| ZF623BD28F |
B.O. 102 - Noleggio scuolabus dd. 08-06-2018 Pesek sc. Rismondo cl. 1C |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
160.00 |
160.00 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2018-05-25 |
2018-07-05 |
| ZF823DEC65 |
B.O. 107 - Buoni per alunni meritevoli sc. Rismondo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L. |
250.00 |
250.00 |
- 01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L.
|
2018-06-05 |
2018-06-15 |
| ZF920C6152 |
B.O. 131 - Attivitŕ di laboratorio artistico sc. Collodi cl. quarte |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CSLBBR76C58L424Y Coslovich Barbara |
190.00 |
190.00 |
- CSLBBR76C58L424Y Coslovich Barbara
|
2017-11-10 |
2018-01-10 |
| ZF922889BA |
B.O. 46 - Noleggio scuolabus dd. 10-04-18 sc. Rismondo cl. 3B |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
192.00 |
192.00 |
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2018-02-27 |
2018-05-11 |